五大联赛下注信息公开专题网站

五大联赛下注货物与服务验收管理办法(试行)

【更新时间:2021-11-03 11:53:33】 【点击数:

五大联赛下注货物与服务验收管理办法(试行)

 

校字[2020]108号

第一章  总 则

  第一条 为进一步加强货物与服务采购管理,规范验收程序,维护学校正当权益,根据《中华人民共和国政府采购法》《五大联赛下注固定资产管理办法》(院字〔2017〕55号)、《五大联赛下注校内、校外招标采购管理办法》(校字〔2020〕67号、68号)等有关规定,结合我校实际,特制定本办法。

  第二条 验收是采购过程中的一个关键环节,是对合同履约质量的检验。验收工作遵循“采购单位主持、相关处室参加、共同见证监督、权责明确一致”的原则。

  第三条 凡是由学校采购的货物与服务(不论何种经费来源渠道),均按照本办法进行验收。

第二章  职责及分工

  第四条 资产管理处作为学校资产管理职能部门,在验收工作中的主要工作职责是:

  (一)贯彻执行国家有关规定,制定我校货物与服务验收管理办法及其相关规定;

  (二)指导全校各采购单位的货物与服务验收工作;

  (三)组织、协调、监督全校货物与服务验收工作。

  第五条 采购单位的主要职责是:

  (一)组成货物或服务接收小组,对照采购合同条款,对货物或服务进行接收,初核无误后与供应商双方签字确认;

  (二)验收条件具备后,向资产管理处提交书面验收申请(详见附件1);

  (三)验收申请批准后,根据规定自行组织验收或派专人配合学校联合验收小组进行验收;

  (四)出具验收报告(详见附件2、3);

  (五)审核通过后将相关资料存档。

  第六条 根据学校内控管理规定,资产管理处、工会、计划财务处、审计处等作为学校内部控制监管部门,在资产管理处牵头组织下共同参与验收工作。主要工作职责是:

  (一)根据资产管理处的安排,派专人参加10万元(含)以上项目采购的货物及服务验收工作;

  (二)全程参与验收工作,并提出具体验收意见;

  (三)对验收报告的结论进行签字确认;

  (四)对验收过程进行全程全方位监督,对不合规的验收行为及时进行纠正;

  (五)对验收过程中发现的重大违规违纪行为,及时向学校报告。

第三章  验收的条件和内容

  第七条 采购单位应主动关注采购进度,指定专人与项目负责人共同做好到货前准备工作,包括拟定验收方案,提供安装、调试、测试和使用所必需的条件(包括场地、环境、安全条件及验收所需的工具、试剂耗材等)。

  第八条 货物类项目,验收内容主要包括外观及数量验收、安装调试、技术质量验收三部分。

  (一)外观、数量验收:

  1.检查外包装是否完好,拆箱后货物的外观有无破损、变形等情况;

  2.按照合同核对货物的品牌、型号、数量、材质等;

  3.检查随货物附带的资料是否完备,如说明书、保修卡、操作规程、产品合格证等。

  (二)安装调试:

  安装调试是开箱验收与技术质量验收之间的必要环节,由供应商负责。货物安装调试工作完成后,由供应商进行操作培训(须有培训记录)和试运行。必要的试运行期结束后,由采购单位填报《五大联赛下注货物与服务验收申请》。

  (三)技术质量验收:

  技术质量验收指检查货物是否按规范进行安装,并通过严格的运行调试(包括功能调试、技术指标调试、整机统调等)和仪器检测等方法,检查货物的性能指标、技术质量以及提供的培训等是否符合合同条款的约定。

  第九条 服务类项目,主要是根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行整体或分期考核,结合考核情况和服务效果进行评价验收。

第四章  验收的方式和依据

  第十条 验收分校级联合验收和采购单位自行验收两种方式。10万元(含)以上采购项目一律采用联合验收方式,10万元以下采购项目主要采用自行验收方式。

  (一)联合验收。在采购单位完成外观、数量验收,货物安装调试完毕、试运行正常的前提下,由资产管理处与内控监督管理部门、采购单位的业务主管部门(视需要由资产管理处邀请)及采购单位共同组成联合验收小组,成员包括技术专家(3名,由采购单位选派)、校工会、计划财务处、审计处、采购单位及供应商,在资产管理处的主导下共同开展验收工作。

  (二)自行验收。校内招标采购项目或采购单位自行采购项目,由采购单位组成验收小组自行开展验收工作,成员由采购单位分管资产工作的领导担任组长,项目负责人任副组长,资产管理员、操作人员(或实验人员)为组员,与供应商一起进行验收。

  第十一条 验收的主要依据包括采购合同(含合同附件)、招投标文件、供应商书面承诺书、供货清单、产品说明书、样品等。

第五章  验收程序

  第十二条 联合验收程序:采购单位完成外观、数量验收,货物安装调试完毕、试运行正常后,向资产管理处提出联合验收申请,由资产管理处组成联合验收小组进行验收。验收合格后,填写《五大联赛下注货物与服务联合验收报告》,向政策法规处备案。

  第十三条 自行验收程序:货物到货后,由采购单位与供应商共同开箱检查,进行外观与数量验收;安装调试完毕、试运行正常后,进行技术质量验收。验收合格后,填写《五大联赛下注货物与服务自行验收报告》,向资产管理处报备。

  第十四条 特殊仪器设备的验收程序:对国家规定由指定机构检测、检验或合同中约定由具有资质的第三方验收的货物,由采购单位、采购单位的业务主管部门和资产管理处组成验收小组共同验收。

第六章  验收期限、结果和验收异常处理

  第十五条 货物验收期限原则上应在仪器安装调试完毕、试运行正常之日起1个月内进行(另有约定的除外)。

  服务类按合同约定时限进行。

  采购单位在验收合格后一周内,由资产管理员登陆资产管理系统网上办理资产登记和入库手续。

  第十六条 货物到货后因故不能按约定或规定如期验收,采购单位需提前递交书面报告说明原因,并拟定计划验收的时间。

  第十七条 验收过程中若发现采购的货物或服务与合同条款明显不符时,按以下几种情形分别处理:

  (一)货物的名称、型号、数量与合同要求不符的,采购单位应予拒收,并要求供应商按合同约定重新提供符合要求的货物。

  (二)配件短缺、技术资料不齐全或外观破损,采购单位应做好清点记录,货物如有破损应对其进行拍照存档,并由供应商签字确认,确定补充供货的时间。属于免税进口的货物,应及时报告相关职能管理部门(主要是资产管理处和政策法规处),共同做好善后手续。

  (三)货物质量达不到技术指标要求的,应及时与供应商沟通,并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助。再次调试、测试后,技术指标仍达不到要求的,应予退货或提出其它措施予以解决,并及时报相关职能管理部门处理。

  (四)服务类项目由采购单位通知供应商限期采取整改措施以达到合同约定的要求。

  第十八条 验收结果分两种情形:“验收合格”或“验收不合格”。

  第十九条 验收未通过时,应视具体情况做出处理:

  (一)限期整改。

  (二)限期整改仍不能完全合格时,按本章第十七条第三款执行,商定结果报相关职能管理部门审批,并在验收结果中注明该供应商的违约情节。

第七章  责任追究

  第二十条 验收过程中,有下列情形之一的,将视情节追究采购单位和相关责任人的责任。

  (一)验收流于形式,不进行开箱验收的;存在品牌、型号、数量、材质等与合同不符的;验收前不进行必要的设备试运行的;

    (二)不按规定程序验收或不及时组织验收,影响学校政府采购支付进度造成经济损失或重大影响的;

  (三)在验收过程中,接受供应商请托或收受财物而帮助其通过验收的。

  第二十一条 由于供应商原因导致验收无法正常进行或干预验收公正性等,将按合同规定追究供应商的经济及法律责任,并纳入供应商诚信黑名单;属政府采购项目的,依法交由政府采购主管部门处理。

  第二十二条 对违反验收规定,给学校声誉、形象和经济造成影响或重大损失的,资产管理处应及时向学校报告,组成联合调查组进行调查,形成书面调查意见报学校处理。

第八章  附 则

  第二十三条 学校接受捐赠、自制等形成的货物,其验收参照本办法进行。

  第二十四条 本办法由资产管理处负责解释。

  第二十五条 本办法自发布之日起施行。

  

  附件:1. 五大联赛下注货物与服务验收申请

        2. 五大联赛下注货物与服务联合验收报告

        3. 五大联赛下注货物与服务自行验收报告

        4. 五大联赛下注货物与服务验收工作流程

  校字【2020】108号-附件1-4.doc